馬鞍山市委政法委員會2017年決算情況

2018-09-14 04:31 http://www.gezegg.icu/ 來源:市委政法委 作者:



馬鞍山市委政法委員會2017年部門決算

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

目    錄

 

         第一部分 馬鞍山市委政法委員會概況

          一、部門主要職能

          二、部門決算單位構成

         第二部分 馬鞍山市委政法委員會2017年部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         第三部分 馬鞍山市委政法委員會2017年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

          八、其他重要事項的情況說明

         第四部分 名詞解釋




第一部分 馬鞍山市委政法委員會概況

一、部門主要職能

(一)根據黨的路線、方針、政策和市委的部署,對全市政法工作作出全局性部署,并督促檢查落實。

(二)組織協調全市社會治安綜合治理工作。

(三)組織協調指導全市維護社會穩定工作;協調處理全市突發性事件和群體性事件。

(四)檢查政法各部門執行法律、法規和黨的方針、政策的情況,研究制訂推動政法各部門公正執法、落實黨的方針政策的具體措施。

(五)監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時加強相互配合。

(六)組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調查研究,探索政法、綜合治理工作改革,組織、推動依法治市方略的實施。

(七)研究加強政法隊伍建設的措施,協助市委及其組織部門和縣、區委考察、管理市直政法各部門及縣、區委政法委員會的領導干部;協助紀檢、監察部門查處涉及政法部門領導干部重大違法違紀案件。

(八)指導縣、區委政法委員會和社會治安綜合治理委員會辦公室的工作。

(九)辦理市委、市政府交辦的其他事項。

二、2017年度部門決算單位構成

從決算單位構成看,馬鞍山市委政法委員會2017年度部門決算為本級決算,與預算比較,沒有增減。

納入馬鞍山市委政法委員會2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

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        第二部分  馬鞍山市委政法委員會2017年度部門決算報表


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第三部分 馬鞍山市委政法委2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計2550.35萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計2550.35萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收入支出各增加1085.47萬元,增長71.1%,主要原因是一是馬鞍山市社會服務管理信息化項目實施第二年,增加信息化項目經費;二是新增“市綜治中心(網格化)信息化項目”;三是年中追加一次性工作獎勵經費。

二、2017年度收入決算情況說明

本年收入合計2059.46萬元,其中:財政撥款收入2059.46萬元,占100%。

三、2017年度支出決算情況說明

本年支出合計1789.21萬元,其中:基本支出445.55萬元,占24.9%;項目支出1343.66萬元,占75.1%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度收入總計2550.35萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計2550.35萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2016年相比,收入、支出各增加1085.47萬元,增長71.1%,主要原因:一是馬鞍山市社會服務管理信息化項目實施第二年,增加信息化項目經費;二是新增“市綜治中心(網格化)信息化項目”; 三是年中追加一次性工作獎勵經費。

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入2059.46萬元,占本年收入的100%,與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加601.79萬元,增長41.28%。主要原因一是馬鞍山市社會服務管理信息化項目實施第二年,增加信息化項目經費;二是新增“市綜治中心(網格化)信息化項目”;三是年中追加一次性工作獎勵經費。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出1789.21萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加815.22萬元,增長83.7%,主要原因:一是馬鞍山市社會服務管理信息化項目實施第二年,增加信息化項目經費;二是新增“市綜治中心(網格化)信息化項目”;三是增發一次性工作獎勵經費。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出1789.21萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1231.34萬元,占68.82%;科學技術(類)支出487.5萬元,占27.25%;社會保障和就業(類)支出28.36萬元,占1.58%;醫療衛生與計劃生育(類)支出17.21萬元,占0.96%;商業服務業等(類)支出5萬元,占0.28%;住房保障(類)支出19.8萬元,占1.11%。 

 (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2059.46萬元,支出決算為1789.21萬元,完成年初預算的86.88%。決算數小于預算數的主要原因: :一是馬鞍山市社會服務管理信息化項目未完工;二是新增“市綜治中心(網格化)信息化項目”未完工。具體情況如下:

(1)一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)①一般行政管理事務(項)年初預算為825萬元,支出決算數為261.56萬元,完成年初預算的31.7%,決算數小于預算數的主要原因是馬鞍山市社會服務管理信息化項目未完工;②專項事務(項)決算10.3萬元,是2017年省鐵路護路辦追加的經費,專項用于我市鐵路護路聯防工作。

(2)一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)①行政運行(項)年初預算為291.52萬元,支出決算為375.18萬元,完成年初預算的128.7%,主要原因是增發一次性工作獎勵經費等;②一般行政管理事務(項)年初預算為782萬元,支出決算數位584.3萬元,完成年初預算的74.72%,決算數小于預算數的主要原因是 “市綜治中心(網格化)信息化項目”未完工。

(3)科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出”(項)出年初預算為0萬元,上年結轉資金487.5萬元,支出決算為487.5萬元,主要是“馬鞍山市社會服務管理信息化項目”工程延續,2017年按照合同要求和工程進度支付部分工程款。

(4)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)①歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算為13.68萬元,支出決算為13.68萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數保持一致;②機關事業單位基本養老保險繳費支出★(項)年初預算為14.34萬元,支出決算為14.34萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數保持一致。

(5)社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)年初預算為0.34萬元,支出決算為0.34萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數保持一致。

(6)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為17.21萬元,支出決算為17.21萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數保持一致。

(7)商業服務業等(類)其他商業服務業等(款)其他商業服務業等支出(項)決算為5萬元,是市政府追加委機關招商引資項目資金。

(8)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)年初預算為19.8萬元,支出決算為19.8萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數保持一致。

         六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出445.55萬元,其中:人員經費415.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費30.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市委政法委員會2017年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2017年度馬鞍山市委政法委員會機關運行經費30.12萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。比 2016 年減少3.01萬元,下降 9.09%,主要原因是厲行節約,定額公用支出減少。

(二)政府采購情況。

2017年度馬鞍山市委政法委員會政府采購支出總額1188.36萬元,其中:政府采購貨物支出20.71萬元,占政府采購支出總額1.74%。政府采購工程支出1167.65萬元,占政府采購支出總額98.26%。

(三)國有資產占有使用情況。

截止到2017年12月31日,馬鞍山市委政法委員會無車輛,無單價 50 萬元以上的通用設備和單價 100 萬以上的大型設備。

(四)預算績效管理工作開展情況

          2017年,馬鞍山市委政法委員會按照指向明確、合理可行的原則,對“綜合治理專項經費”1個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金115萬元。全年共組織對“綜合治理專項經費”1個項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評,涉及財政資金115萬元。評價結果顯示,總體完成工作較好,達到了預期績效目標。


第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

四、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

六、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

聯系方式:馬鞍山市委政法委員會政務公開電子郵箱:[email protected]

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